| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20250210 |
| Interné číslo | DF2025/201 |
| Predmet | KD |
| Splatnosť | 15-10-2025 |
| Dátum zverejnenia | 13-01-2026 |
| Dátum vystavenia | 01-10-2025 |
| Dátum úhrady | 27-10-2025 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrušov, IČO: 00328308, Adresa: Hrušov 5, Mesto: Hrušov, PSČ: 04943 Dodávateľ : UNISTAV Rožňava s.r.o., IČO: 45924805, Adresa: Gemerská 174, Mesto: Slovenská republika, Brzotín, PSČ: 04951 |
| Suma s DPH* | 12149.19 |
| Mena | € |
