| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230226 |
| Interné číslo | DF2023/171 |
| Predmet | nákup materiálu |
| Splatnosť | 19-12-2023 |
| Dátum zverejnenia | 25-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 05-12-2023 |
| Dátum úhrady | 18-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrušov, IČO: 00328308, Adresa: Hrušov 5, Mesto: Hrušov, PSČ: 04943 Dodávateľ : Ladislav Bernáth - LABER, IČO: 48225843, Adresa: Pionierov 632/4, Mesto: Slovensko, Rožňava, PSČ: 048 01 |
| Suma s DPH | 185.4 |
| Mena | € |
